Stemma della Citt?di Cava De'Tirreni

Determine dirigenziali

CAVA CAMPAGNA FELIX del 17/05/2019In esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 91 del 18.04.2019 e n.111 del 09.05.2019, l’Amministrazione Comunale intende organizzare per il prossimo periodo di primavera/estate, nonché per le stagioni a venire autunno/inverno, nel rispetto del naturale alternarsi del ciclo stagionale e dei suoi frutti, un progetto denominato “Cava, Campagna Felix”, progetto pilota destinato alla promozione della sana alimentazione rispettosa dell’ambiente, a mezzo di moduli didattici e farmer’s market a km 0. [Allegato 1][Allegato 2][Allegato 3]

determina 000946 del 03/05/2019Compensazione tra crediti e debiti della ditta Edil Lamberti di Antonio Lamberti [Allegato 1]

determina 000801 del 12/04/2019AUTORIZZAZIONE PROGETTO FORMATIVO STUDENTE BISOGNO VINCENZO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE (DISPSC) [Allegato 1]

determina 000800 del 12/04/2019Approvazione dello schema di "Interpello" per il conferimento dei nuovi incarichi di posizione organizzativa [Allegato 1]

determina 000799 del 12/04/2019Approvazione accordo transattivo impegno e liquidazione risarcimento danni al sig. A.A. per sinistro occorso in data 28.01.18 [Allegato 1]

determina 000797 del 12/04/2019Approvazione accordo transattivo impegno e liquidazione risarcimento danni alla sig.ra S.R. per sinistro occorso in data 11.07.18 [Allegato 1]

determina 000796 del 12/04/2019Approvazione accordo transattivo impegno e liquidazione risarcimento danni ai sigg.ri S.P. e C.D. per sinistro occorso in data 06.03.19 [Allegato 1]

determina 000795 del 12/04/2019" Sistemazione ed arredo urbano della Piazza di Passiano con allargamento dell'incrocio di Via L. Siani - Via A. Ferrigno " - Affidamento incarico per indagini geognostiche compresa la relazione geologica -tecnica e classificazione sismica del suolo al Dr.Geologo ANTONIO SENATORE dello Studio "GEO-PRO.GE.T. " relativo al 1° Stralcio per i lavori " Allargamento dell'incrocio di Via L. Siani - Via A. Ferrigno " - CUP J77H16000310004 - CIG. Z8627D9956 . [Allegato 1]

determina 000794 del 12/04/2019Interventi di reintegrazione impianto di illuminazione pubblica a seguito di danneggiamenti -affidamento al concessionario ATI CITELUM SA-CITY GREEN LIGHT SRL CIG 7850455069 [Allegato 1]

determina 000793 del 12/04/2019Liquidazione Contributo affidi familiari periodo Gennaio - Marzo 2019

determina 000792 del 12/04/2019Procedura negoziata con RDO su Mepa per l' affidamento del "Servizio di trasporto persone con disabilità presso il Centro ANFFAS di Salerno" per il periodo 16 aprile 2019 - 15 aprile 2020. Aggiudicazione gara. CIG ZA32778E21 [Allegato 1]

determina 000791 del 12/04/2019Liquidazione fattura Coop.sociale Villaggio di Esteban - Periodo Gennaio- Febbraio 2019-(CIG.ZE4267A32C)- [Allegato 1]

determina 000790 del 12/04/2019LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/LUCI PER RASSEGNA TEATRALE ESTIVA LUGLIO 2018 € 1.600,00 IVA COMP. C.I.G. N. ZD824649FO DITTA ON&OFF CAVA DE' TIRRENI. [Allegato 1]

determina 000789 del 12/04/2019Liquidazione rette ricovero a carico del Comune di Cava dè Tirreni di n 11 minori ospiti presso Centro Sociale Polifunzionale "Il Paiolo Magico": Febbraio 2019 CIG: ZF326D8E1E [Allegato 1]

determina 000788 del 12/04/2019Liquidazione a carico del Comune di Cava dè Tirreni(SA) delle rette per il ricovero del minore R.G. ospite presso la Comunità Alloggio "Scugnizzi in Rada": Gennaio / Febbraio 2019 - CIG ZF326D8E1E [Allegato 1]

determina 000798 del 11/04/2019Approvazione accordo transattivo impegno e liquidazione risarcimento danni al (minore) L.F. per sinistro occorso in data 19.01.18 [Allegato 1]

determina 000787 del 11/04/2019IMPEGNO DI SPESA € 195,20 PER STAMPA MANIFESTI RASSEGNA L'ARTE PER LA GIUSTIZIA - AFFIDAMENTO TIPOGRAFIA TIRRENA di Antonietta Trapanese di Cava de' Tirreni - CIG N. ZDB2804901. [Allegato 1]

determina 000786 del 11/04/2019Impegno di spesa per acquisto detersivi e materiali di pulizia da destinare all'Asilo Nido Comunale - CIG: Z8627E9260 [Allegato 1]

determina 000785 del 11/04/2019RIMBORSO DI € 115,00 ALLA SIG.RA S. F. PER ERRATO VERSAMENTO. [Allegato 1]

determina 000784 del 11/04/2019SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE DA N.106 A N.112 DEL 13.3.2019 DELLA DITTA "NOI SOC.COOP.SOCIALE" IMPORTO € 27.903,88 IVA INCLUSA CIG.N. 7276653404 [Allegato 1]

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